Показатель | Значение | Комментарий |
Стартовые инвестиции | 2 500 000 ₽ | Разработка, маркетинг, серверы |
Ежемесячные операционные расходы | 400 000 ₽ | Зарплаты, поддержка, реклама |
Планируемый ежемесячный доход | 700 000 ₽ | На основе прогноза по CPI и LTV |
Валовая прибыль в месяц | 300 000 ₽ | До уплаты налогов и амортизации |
Точка безубыточности | 9 месяцев | 2.5 млн / 300 000 |
Ожидаемая окупаемость (ROI за год) | 44 % | (3.6 млн – 2.5 млн) / 2.5 млн |
Сценарий «пессимистичный» | 16 месяцев до окупаемости | При доходе 500 000 ₽ в месяц |
Сценарий «оптимистичный» | 6 месяцев | При доходе 900 000 ₽ в месяц |
Показатель | Значение | Комментарий |
Инвестиции в стройку | 120 000 000 ₽ | Земля, материалы, техника, персонал |
Срок строительства | 14 месяцев | Расчёт на команду из 35 человек |
Ожидаемая выручка с продаж | 160 000 000 ₽ | По текущим рыночным ценам |
Планируемая маржа | 25% | Без учёта форс-мажоров и роста цен |
Риски | Рост цен на бетон, задержки поставок | Учтены 3 сценария |
Точка безубыточности | 30 проданных квартир | По цене от 4 млн ₽ |
Показатель | Значение | Комментарий |
Инвестиции в разработку курса | 1 200 000 ₽ | Видео, методология, платформа |
Маркетинговый бюджет на запуск | 500 000 ₽ | Тесты, блогеры, таргет |
Планируемая цена за курс | 29 000 ₽ | Средний чек |
План продаж для окупаемости | 60 студентов | (1.2 млн + 0.5 млн) / 29 000 |
План продаж за 3 месяца | 150 студентов | При конверсии из лидов 3% |
Потенциальная прибыль | 2 100 000 ₽ | Без учёта повторных продаж |
Показатель | Значение | Комментарий |
Расходы на запуск маршрута | 3 500 000 ₽ | Аренда транспорта, водители, страхование |
Прогнозируемое кол-во заказов/мес | 900 | При загрузке 85% |
Доход за заказ | 1 000 ₽ | Средняя ставка по рынку |
Валовая прибыль в месяц | 450 000 ₽ | С учётом затрат на топливо и ЗП |
Срок выхода в плюс | 8 месяцев | 3.5 млн / 450 000 |
Альтернативные сценарии | 6 мес / 14 мес | При изменении загрузки и тарифов |